- 负责上市内控和风险管理制度建设，并对接外部专业机构，如四大、RA、合规师等专业机构，学习并转化Health Check、内审手册为企业各部门的SOP, 并定期和不定期对财报上重要事项进行内审与合规检查。 - 负责集团内控内审管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导下属公司内控内审工作; - 定期对内外部流程运行效率和执行情况进行监控、评估和分析,提出流程优化策略和建议,确保业务流程和控制有效执行; - 负责公司制度全生命周期管理包括制度收集、整理、审查、汇编等; - 识别公司财务、IT、运营等流程中的风险点,进行风险评级,形成风险清单,制定风险应对措施,并及时将相关状况反映给管理层,并主动沟通重要的事项及风险状况; - 执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于:经济责任审计、离任审计、反贪腐审计等。 - 提供内控咨询、开展内控培训,营造良好的内控环境。
- 财务、金融类专业本科以上学历,10年以上内控内审管理经验,3年以上事务所审计管理工作经验,有同行业从业经历优先; - 熟悉上市公司内控和风控要求，有带领团队经验，有四大RA或外审，500強内控经验者优先考虑。 - 熟练掌握国家监管方面的法律法规,熟悉企业各项业务作业规范和内控管理方式和技术,熟练掌握企业各项审计技术,熟悉企业财务、税务法律和法规,熟悉美国上市公司审计相关的法律法规; - 有良好的分析解决问题能力;良好的逻辑思维能力;较强的风险控制的能力,应变能力;工作细致,有责任心,具有良好的独立思考能力; - 踏实诚信的职业素养,具备良好的沟通能力和团队协作精神,敢于负责,能承受较大工作压力。
